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    • 发布时间:2017-03-10 00:00  作者:  来源:  阅读:次      【关闭】 【打印】

    • uedbet体育2017年部门预算


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      ? ? 第一部分? uedbet体育概况


      ? ? 第二部分? uedbet体育2017年部门预算情况说明

      ? ? 一、2017年学院预算收支情况说明

      ? ??二、2017年“三公”经费预算情况说明

      ? ? 第三部分? uedbet体育2017年部门预算表

      ? ? 一、《收支预算总表》

      ? ? 二、《收入预算总表》

      ? ??三、《支出预算总表》

      ? ? 四、《财政拨款收支总表》

      ? ? 五、《一般公共预算支出情况表》

      ? ? 六、《一般公共预算基本支出情况表》

      ? ??七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

      ? ? 八、《政府性基金预算支出表》

      ? ? 第四部分 ?名词解释


      第一部分? uedbet体育概况

      ? ? uedbet体育(以下简称学院)是一所公办大专层次全日制普通高校,属全额财政拨款事业单位,首批国家骨干高职院校优秀单位。下设环境与能源、机械、信息工程、建筑工程、商务、旅游航空、设计、体育、继续教育等十个二级分院,开设50余个专业,涉及文、理、工、艺术、体育、经济、土木建筑类等各个领域。

      ? ? 学院2016年年末编制人数913人,其中行政编制0人,事业编制913人;年末实有人数293人,其中在职人员243人,离休人员1人,退休人员49人;年末学生人数19008人。

      第二部分 uedbet体育2017年部门预算情况说明

      ? ? 一、2017年部门预算收支情况说明

      ? ? (一)收入预算情况

      ? ? 学院2017年当年财政拨款收入预算16560.76万元,上年财政拨款结余结转10481.04万元,事业收入安排18670.94万元;2017年学院预算总额为45712.74万元,较上年预算安排30534.44万元增加15178.30万元。

      ? ??(二)支出预算情况

      ? ? 2017年学院支出预算总额为45712.74万元,较上年预算安排30534.44万元增加15178.30万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出28330.66万元,包括工资福利支出15184.27万元、商品和服务支出8841.89万元、对个人和家庭的补助支出3533.83万元,其他资本性支出770.67万元;项目支出17382.08万元,包括工资福利支出3100万元、商品和服务支出7903.03万元、对个人和家庭的补助支出858.25万元、对企事业单位的补贴16.10万元、其他资本性支出5504.70万元。

      ? ? 按支出功能科目划分:教育支出45569.61万元,住房保障支出138.13万元,其他支出5万元。

      ? ? 按支出经济分类划分:工资福利支出18284.27万元,商品和服务支出16744.92万元,对个人和家庭的补助支出4392.08万元,对企事业单位的补贴16.10万元,其他资本性支出6275.37万元。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

      ? ? (三)财政拨款支出情况

      ? ? 2017年学院财政拨款支出预算16560.76万元,较上年预算安排13196.36万元增加3364.40万元。

      ? ? 其中:按支出项目类别划分:基本支出11026.88万元,包括工资福利支出6162.70万元、商品和服务支出1461.40万元、对个人和家庭的补助支出3402.78万元;项目支出5533.88万元,包括工资福利支出3000万元、商品和服务支出2533.88万元。

      ? ? 按支出功能科目划分:教育支出16451.56万元,住房保障支出109.20万元。

      ? ??按支出经济分类划分:工资福利支出9162.70万元,商品和服务支出3995.28万元,对个人和家庭的补助支出3402.78万元。? ?

      ? ? (四)政府性基金情况

      ? ? 2017年省学院无政府性基金收入和支出。

      ? ? (五)机关运行经费等重要事项的说明

      ? ? ?2017年学院机关运行费预算0万元,与2016及以前年度一致。

      ? ? (六)政府采购情况

      ? ? 2017年学院政府采购总额9134.02万元,其中:政府采购货物预算4524.69万元、政府采购工程预算3351万元、政府采购服务预算 1258.33万元。

      ? ? (七)国有资产占有使用情况

      ? ? 截至2016831日,学院共有车辆13辆,其中,一般公务用车13 辆,执法执勤用车 0 辆。

      ? ? (八)绩效目标设置情况

      ? ? 2017年实行绩效目标管理的项目 9个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金?6186万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

      ? ? 二、2017年“三公”经费预算情况说明

      ? ? 2017年学院一般公共预算“三公”经费年初预算安排107.14万元。其中:

      ? ??因公出国(境)费32.58万元,比上年增加18万元,主要原因是此项费用中包含上年度结余结转资金14.58万元。

      ? ? 公务接待费40.76万元,比上年增加30.46万元,主要原因是学院启动实施国家优质高职院校建设项目,对外及接待活动增多。

      ? ? 公务用车运行维护费33.80万元,比上年减少54.09万元,主要原因是学院租赁校车运行费用在其他交通费用中列支。

      ? ? 公务用车购置费0万元,与上年保持一致。


      第三部分? uedbet体育2017年部门预算表

      ? ??

      ? ??学院2017年预算公开附表


      第四部分 ?名词解释


      ? ? 、收入科目

      ? ? 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

      ? ? 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

      ? ? 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      ? ? 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

      ? ??上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

      ? ? 二、支出科目

      ? ? 一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

      ? ? 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。

      ? ? 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学习的支出。

      ? ? 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

      ? ??教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

      ? ? 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

        教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

        科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项):反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

        科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

        科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):反映科技服务机构的基本支出。

        科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

        社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

        社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

        社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述以外其他用于行政单位离退休方面的支出。

        医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

        医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

        节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

        农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

        资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

        资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(国有资产监管)(项):反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

        资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)国有企业监事会专项(项):反映国有企业监事会完成国务院交办任务所发生的支出。

        资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):反映除所列项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

        资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):反映除所列项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

        住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

        反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

        其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。




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      2017年3月10日