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    • uedbet体育2016年部门决算公开
    • 发布时间:2017-09-01 00:00  作者:  来源:  阅读:次      【关闭】 【打印】

    • uedbet体育2016年部门决算公开


      第一部分??uedbet体育概况

      ? ??一、主要职能

      ? ? uedbet体育(以下简称学院)是一所公办大专层次全日制普通高校,属全额财政拨款事业单位,首批国家骨干高职院校优秀单位。下设环境与能源、机械、信息工程、建筑工程、商务、旅游航空、设计、体育、继续教育等十个二级分院,开设50余个专业,涉及文、理、工、艺术、体育、经济、土木建筑类等各个领域。

      ? ??二、机构设置

      ? ??纳入本套部门决算汇编范围的单位共?1 个。

      ? ? 学院2016年年末编制人数913人,其中行政编制0人,事业编制913人;年末实有人数293人,其中在职人员243人,离休人员1人,退休人员49人;年末学生人数19008人。

      第二部分??uedbet体育2016年

      部门决算情况说明?

      ? ??一、收入决算情况说明

      ? ? 学院2016年度收入24777.05万元,较上年增长25.60%;上年结转和结余6838.09万元,较上年增长24.43%;收入总计31615.14万元。本年收入增长的主要原因是中职教育生均拨款追加了1451.4万元。

      ? ? 本年收入的具体构成为:财政拨款收入21370.72万元,占86.25%;事业收入3406.32万元,占13.75%。 ?

      ? ??二、支出决算情况说明

      ? ? 学院2016年度支出总计23459.52万元,其中本年支出合计23459.52万元,较上年增长28.5%,主要原因是:工资福利支出增加;年末结转和结余10498.99万元,较上年增长53%,主要原因是:年终追加的高职和中职生均拨款5700余万元。

      ? ? 本年支出的具体构成为:基本支出12465.65万元,占53.14%;项目支出10993.87万元,占46.86%。

      ? ? 用事业基金弥补收支差额2343.38万元。

      ? ??三、财政拨款支出决算情况说明

      ? ? 学院2016年度财政拨款支出年初预算数为20034.44万元,决算数为17709.82万元,完成年初预算的88.40%。

      ? ? 按功能分类科目分:教育支出年初预算数为19799.25万元,决算数为17506.85万元,完成年初预算的88.42%;商业服务业等支出年初预算数为100万元,决算数为96.7万元,完成年初预算的96.7%;住房保障支出年初预算数为135.19万元,决算数为106.26万元,完成年初预算的78.6%。

      ? ? 一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出8081.31万元,较上年增长33.56%;商品和服务支出3554.94万元,较上年下降66.63%,主要原因是:用事业收入安排了支出;对个人和家庭补助支出3813.74万元,较上年增长1.17%;其他资本性支出2259.82万元,较上年增长67.16%,主要原因是:专用设备购置费增加600余万元。

      ? ??四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      ? ? 学院2016年度“三公”?一般公共预算财政拨款经费支出年初预算数为112.77万元,决算数为31.16万元,完成预算的27.63%,决算数较上年下降68.69%,其中:

      ? ? (一)因公出国(境)支出年初预算数为14.58万元,决算数为0.75万元,完成预算的5.14%,决算数较上年下降98.8%。主要原因是:2016年度未开展国际间的学术交流活动。2016年因公出国(境)团组数1个,人数1人。

      ? ? (二)公务接待费支出年初预算数为10.3万元,决算数为8.36万元,完成预算的81.17%,决算数较上年增长下降14.17 %。2016年公务接待批次44个,接待人次1479人。

      ? ??(三)公务用车购置及运行维护费支出87.89万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为87.89万元,决算数为21.95万元,完成预算的24.97%,决算数较上年下降13.14%。2016年学院车辆数合计22辆,其中一般公务用车9辆,其他用车13辆。2016年公务用车购置数为0。

      ? ??五、机关运行经费情况说明

      ? ? 学院2016年度机关运行经费0万元,主要原因是:学院不是机关单位,而是事业单位。

      ? ??六、政府采购支出情况说明

      ? ? 学院2016年度政府采购支出总额4485.22万元,其中:政府采购货物支出2131.66万元、政府采购工程支出1401.62万元、政府采购服务支出951.93万元。

      ? ??七、预算绩效管理工作开展情况说明

      ? ? 2016年度,学院聘请江西平安会计师事务所有限责任公司开展绩效评价工作,并将评价结果上报江西省绩效管理局。主要包括:2015年uedbet体育整体支出项目、2015年电力基础设施改造项目、2015年国家、励志奖学金和国家助学金项目、2015年教室及宿舍维修改造项目、2015年学院水电费项目、2015年物业管理费项目、2015年体育场馆改造项目、2015年学生食堂装修改造项目、2015年教育DMG,数控专业领域第二期校企合作项目、2015年学综合楼1,2,楼工程项目、2015年游泳教学馆二次装修项目、2015年智能家居控制系统实调室项目、2016年学生生活用品监控项目等13项内容进行了绩效评价。

      第三部分??uedbet体育2016年部门决算表

      ? ? 共9张部门决算表格(附后),包括:

      ? ? 1、收支总表(3 张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

      ? ? 2、部门收支情况表(5 张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算收入支出决算表》。

      ? ??3、国有资产占用情况表(1张)。

      ? ? 附件:2016年部门预算公开表

      第四部分 ?名词解释

      ? ??、收入科目

      ? ? 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

      ? ? 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

      ? ? 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      ? ? 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

      ? ??上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

      ? ??二、支出科目

      ? ? 一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

      ? ? 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。

      ? ? 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学习的支出。

      ? ? 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

      ? ??教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

      ? ? 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

        教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

        科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项):反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

        科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

        科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):反映科技服务机构的基本支出。

        科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

        社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

        社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

        社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述以外其他用于行政单位离退休方面的支出。

        医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

        医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

        节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

        农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

        资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

        资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(国有资产监管)(项):反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

        资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)国有企业监事会专项(项):反映国有企业监事会完成国务院交办任务所发生的支出。

        资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):反映除所列项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

        资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):反映除所列项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

        住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

        反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

        其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?uedbet体育?

      2017年9月1日